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鐵路通信信號設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)審批實施細則


（國鐵設(shè)備監(jiān)〔2014〕15號）：2014年2月25日印發(fā)。




　　第一章 總則

　　第一條 為加強鐵路通信信號設(shè)備質(zhì)量安全的監(jiān)督管理，保障公眾生命財產(chǎn)安全，依據(jù)《鐵路安全管理條例》（國務(wù)院令第639號）和《鐵路運輸基礎(chǔ)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)審批辦法》（交通運輸部令2013年第21號）等法律法規(guī)和國家有關(guān)規(guī)定,制定本細則。

　　第二條 本細則所稱鐵路通信信號設(shè)備是指鐵路道岔轉(zhuǎn)轍設(shè)備、鐵路信號控制軟件和控制設(shè)備、鐵路通信設(shè)備。鐵路通信信號設(shè)備目錄詳見附件1。

　　第三條 在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)鐵路通信信號設(shè)備的企業(yè)，應(yīng)當向國家鐵路局提出申請，經(jīng)審查合格取得“鐵路運輸基礎(chǔ)設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)許可證”（以下簡稱“生產(chǎn)許可證”）。

　　取得生產(chǎn)許可證的企業(yè)名錄，由國家鐵路局公布。

　　第二章 條件與程序

　　第四條 申請企業(yè)應(yīng)當符合下列條件：

　�。ㄒ唬┯邪凑諊�家標準、行業(yè)標準檢測、檢驗合格的專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備（具體要求詳見附件6）；

　　（二）有相應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員（具體要求詳見附件7）；

　�。ㄈ�）有完善的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系和安全管理制度（具體要求詳見附件8）；

　�。ㄋ模┓�律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

　　第五條 申請企業(yè)應(yīng)當提交下列材料：

　�。ㄒ唬﹪�家鐵路局行政許可申請書（附件2），一式兩份，裝訂一份；

　�。ǘ�）企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本及復印件，復印件兩份，裝訂一份；

　�。ㄈ�）鐵路通信信號設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)審查表（附件3）；

　　（四）專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備明細表（附件4）；

　�。ㄎ澹┥暾堒浖�和系統(tǒng)集成生產(chǎn)許可證的企業(yè)，應(yīng)當提供其硬件生產(chǎn)企業(yè)名錄；申請其他產(chǎn)品生產(chǎn)許可證的企業(yè)，其有關(guān)生產(chǎn)過程（附件6中標注的生產(chǎn)過程）可委托其他企業(yè)完成，但應(yīng)當提供受委托的企業(yè)名稱、生產(chǎn)地址等資料；

　�。�六）專業(yè)技術(shù)人員明細表（附件5）；

　�。ㄆ撸┢髽I(yè)質(zhì)量保證體系文件（質(zhì)量手冊、程序文件目錄清單）和安全管理制度及其有效運行的證明材料；

　�。ò耍┢髽I(yè)標準文本，設(shè)計圖紙明細表，工藝文件明細表，產(chǎn)品標識代碼資料；

　�。ň牛┮讶〉卯a(chǎn)品認證證書的，提供認證證書復印件；

　　（十）已取得第三方機構(gòu)出具的安全評估證明文件的，提供安全評估證明文件復印件；

　�。ㄊ�一）技術(shù)評審（鑒定）證書或者審查意見復印件；

　�。ㄊ�二）受讓技術(shù)的企業(yè)申請生產(chǎn)許可證的，應(yīng)當提供擁有技術(shù)合法所有權(quán)或使用權(quán)的有效證明；

　�。ㄊ�三）有運用業(yè)績的，提供產(chǎn)品運用情況說明（含運用單位、運用地點或范圍、運用數(shù)量、開通運用時間等內(nèi)容）；

　　（十四）企業(yè)簡介（含企業(yè)資產(chǎn)、人員狀況、生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、主要產(chǎn)品、生產(chǎn)經(jīng)營基本狀況等內(nèi)容）；

　�。ㄊ�五）法律法規(guī)要求的其他材料。

　　第六條 申請企業(yè)提交的申請材料一般不予退還。申請企業(yè)提供的材料應(yīng)當按第五條規(guī)定的順序，采用A4紙規(guī)格無線膠訂成冊（并加蓋騎縫章），統(tǒng)一標注頁碼并附電子版。各類證明、說明材料應(yīng)當加蓋企業(yè)公章。

　　第七條 國家鐵路局對申請企業(yè)提交的申請材料，應(yīng)當根據(jù)下列情況分別作出處理：

　�。ㄒ唬┥暾埐牧洗嬖诳梢援攬龈�正的錯誤的，應(yīng)當允許申請人當場更正；

　�。ǘ�）申請材料不齊全或者不符合法定形式的，應(yīng)當當場或者在5個工作日內(nèi)一次告知申請人需要補正的全部內(nèi)容，逾期不告知的，自收到申請材料之日起即為受理；

　　（三）申請材料齊全、符合法定形式，或者申請企業(yè)按要求提交全部補正申請材料的，應(yīng)當受理行政許可申請。

　　國家鐵路局受理或者不予受理行政許可申請，應(yīng)當出具加蓋國家鐵路局行政許可專用章和注明日期的書面憑證。

　　第八條 國家鐵路局受理行政許可申請后，應(yīng)當對申請材料進行審查，需要時可組織現(xiàn)場核實、檢驗、檢測及專家評審。對企業(yè)提交材料進行現(xiàn)場核實的，應(yīng)當指派至少2名工作人員。

　　第九條 國家鐵路局需要組織檢測、檢驗的，應(yīng)當由符合國家規(guī)定條件的專業(yè)檢測、檢驗機構(gòu)進行檢測、檢驗。

　　第十條 國家鐵路局需要組織專家評審的，應(yīng)當書面通知企業(yè)做好相應(yīng)配合。參加評審的專家，不得與申請企業(yè)具有相關(guān)利害關(guān)系。

　　第十一條 申請材料經(jīng)審查合格的，國家鐵路局應(yīng)當依法作出準予行政許可的書面決定；不合格的，依法作出不予許可的書面決定，說明理由并送達申請企業(yè)。

　　第十二條 國家鐵路局應(yīng)當自受理申請之日起20個工作日內(nèi)作出行政許可決定。20個工作日內(nèi)不能作出決定的，經(jīng)國家鐵路局負責人批準，可以延長10個工作日，并將延長期限的理由告知申請企業(yè)。

　　檢驗、檢測和專家評審時間不計算在上述期限內(nèi)。

　　第十三條 國家鐵路局作出準予行政許可決定的，應(yīng)當自作出許可決定之日起10個工作日內(nèi)向申請企業(yè)送達許可決定，頒發(fā)生產(chǎn)許可證。

　　第三章 證書管理

　　第十四條 生產(chǎn)許可證采用統(tǒng)一格式，主要內(nèi)容包括證書編號、企業(yè)名稱、生產(chǎn)地址、設(shè)備類別、適用范圍、證書查詢方式、有效起止日期、發(fā)證日期等內(nèi)容。

　　生產(chǎn)許可證編號為：TX**####—*****。其中，“TX”代表鐵路許可標識；“**”代表許可類別標識，如“ST”為通信設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，“SX”為信號設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)；“####”代表產(chǎn)品編號，由4位阿拉伯數(shù)字組成；“*****”代表生產(chǎn)許可證序號，由5位阿拉伯數(shù)字組成，按發(fā)證先后順序編排。

　　第十五條 生產(chǎn)許可證有效期為5年。被許可企業(yè)需要延續(xù)已取得的生產(chǎn)許可證有效期的，應(yīng)當在有效期屆滿60個工作日前向國家鐵路局提出申請。申請企業(yè)的材料應(yīng)當符合本細則第五條規(guī)定，并需提供企業(yè)前5年的產(chǎn)品質(zhì)量狀況、運用情況及相關(guān)許可條件保持或變化情況等方面的分析報告。

　　第十六條 被許可企業(yè)生產(chǎn)條件發(fā)生較大變化（包括生產(chǎn)地址變化、生產(chǎn)線重大技術(shù)改造、軟件和系統(tǒng)集成企業(yè)的硬件生產(chǎn)企業(yè)變更等）時，應(yīng)當向國家鐵路局重新申請許可。

　　第十七條 被許可企業(yè)名稱、生產(chǎn)地址名稱等發(fā)生變更的，應(yīng)當向國家鐵路局申請辦理生產(chǎn)許可證變更手續(xù)。

　　申請變更的企業(yè)應(yīng)當提報的材料包括：國家鐵路局行政許可申請書，變更事項說明，合法的批準文件及工商行政管理部門核發(fā)的新營業(yè)執(zhí)照副本及復印件，原行政許可決定書。所提交的材料及復印件應(yīng)加蓋企業(yè)公章。

　　第十八條 生產(chǎn)許可證在有效期內(nèi)遺失或者損壞的，被許可企業(yè)應(yīng)當向國家鐵路局申請辦理生產(chǎn)許可證補辦手續(xù)。

　　申請補辦的企業(yè)應(yīng)當提報的材料包括：國家鐵路局行政許可申請書，補辦說明，企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本及復印件，原行政許可決定書。所提交的材料及復印件應(yīng)加蓋企業(yè)公章。

　　第十九條 被許可企業(yè)應(yīng)當在產(chǎn)品明顯位置、外包裝及合格證上標明有效的生產(chǎn)許可證編號及出廠日期等。

　　第四章 監(jiān)督管理

　　第二十條 國家鐵路局及其鐵路監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當依法加強對被許可企業(yè)的監(jiān)督檢查，在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)隨機抽查被許可企業(yè)；對生產(chǎn)高速鐵路產(chǎn)品或產(chǎn)品質(zhì)量不良的企業(yè)，應(yīng)當加大監(jiān)督檢查力度。

　　第二十一條 被許可企業(yè)應(yīng)當配合監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查，提供相關(guān)材料，并按年度向國家鐵路局提交企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量保證和安全管理情況自查報告。自查報告應(yīng)當包括以下內(nèi)容：

　�。ㄒ唬┥暾埲∽C條件的保持情況；

　�。ǘ�）企業(yè)名稱、住所、生產(chǎn)地址等變化情況；

　�。ㄈ�）企業(yè)生產(chǎn)狀況及產(chǎn)品變化情況；

　　（四）生產(chǎn)許可證使用情況；

　�。ㄎ澹┊a(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查情況；

　　（六）需要說明的其他相關(guān)情況。

　　第二十二條 監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容包括：

　　（一）取得生產(chǎn)許可證應(yīng)當具備條件的保持情況；

　�。ǘ�）生產(chǎn)許可證使用情況。

　　國家鐵路局對監(jiān)督檢查不合格的企業(yè)作出整改決定并書面通知企業(yè)。企業(yè)應(yīng)當按要求進行整改，并在60個工作日內(nèi)向國家鐵路局提出復查申請。

　　第二十三條 申請企業(yè)隱瞞有關(guān)情況或者提供虛假材料申請行政許可的，國家鐵路局不予受理或者不予行政許可，并給予警告，申請企業(yè)在一年內(nèi)不得再次申請該行政許可。

　　第二十四條 有下列情形之一的，國家鐵路局根據(jù)利害關(guān)系人的請求或者依據(jù)職權(quán)，可以撤銷行政許可：

　�。ㄒ唬┬姓�機關(guān)工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守作出準予行政許可決定的；

　　（二）超越法定職權(quán)作出準予行政許可決定的；

　　（三）違反法定程序作出準予行政許可決定的；

　�。ㄋ模�對不具備申請資格或者不符合法定條件的申請企業(yè)準予行政許可的；

　�。ㄎ澹┮婪�可以撤銷行政許可的其他情形。

　　被許可人以欺騙、賄賂等不正當手段取得行政許可的，應(yīng)當予以撤銷。申請人在三年內(nèi)不得再次申請該行政許可。

　　第二十五條 有下列情形之一的，國家鐵路局應(yīng)當依法辦理有關(guān)行政許可的注銷手續(xù)：

　　（一）行政許可有效期屆滿未延續(xù)的；

　　（二）被許可企業(yè)依法終止的；

　�。ㄈ�）行政許可依法被撤銷，或者行政許可證件依法被吊銷的；

　�。ㄋ模┮虿豢煽沽�導致行政許可事項無法實施的；

　�。ㄎ澹┓�律、法規(guī)規(guī)定的應(yīng)當注銷行政許可的其他情形。

　　第二十六條 行政許可工作人員應(yīng)當嚴格依法履行行政許可受理、審查、監(jiān)督檢查及信息公開等職責。不依法履行職責的，對負有責任的領(lǐng)導人員和直接責任人員，依法給予處分。

　　第五章 附則

　　第二十七條 本細則自發(fā)布之日起施行。2011年原鐵道部公布的《鐵路通信信號設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)認定實施細則》（鐵運〔2011〕2號）同時廢止。

　　附件：1.鐵路通信信號設(shè)備目錄

　　2.國家鐵路局行政許可申請書

　　3.鐵路通信信號設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)審查表

　　4.專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備明細表

　　5.專業(yè)技術(shù)人員明細表

　　6.專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備要求

　　7.專業(yè)技術(shù)人員要求

　　8.產(chǎn)品質(zhì)量保證體系和安全管理制度要求

附件1

鐵路通信信號設(shè)備目錄

序號
設(shè)備類別
序號
產(chǎn)品編號
產(chǎn)品名稱
執(zhí)行標準

1
鐵路道岔轉(zhuǎn)轍設(shè)備
1
2001
道岔轉(zhuǎn)轍機
GB/T25338.1-2010 鐵路道岔轉(zhuǎn)轍機第 1 部分：通用技術(shù)條件

GB/T25338.2-2010 鐵路道岔轉(zhuǎn)轍機第2 部分：試驗方法

TB/T1477-2005 ZD6 系列電動轉(zhuǎn)轍機

TB/T3069-2002 S700k-C 型電動轉(zhuǎn)轍機

TB/T3113-2005 ZD9/ZDJ9 型系列電動轉(zhuǎn)轍機

TB/T 2673-2002 ZY 系列電液轉(zhuǎn)轍機

TB/T 2860-1997 ZK3-A 型電空轉(zhuǎn)轍機

TB/T 2860.2-2011 電空轉(zhuǎn)轍機第二部分：ZK4 型轉(zhuǎn)轍機

2
2
2002
道岔外鎖閉裝置
GB/T25338.1-2010 鐵路道岔轉(zhuǎn)轍機第1 部分：通用技術(shù)條件

TJ/DW052-2010 道岔轉(zhuǎn)換設(shè)備安裝技術(shù)條件（暫行）（運基信號〔2010〕386號）

3
3
2003
道岔密貼檢查器
GB/T25338.1-2010 鐵路道岔轉(zhuǎn)轍機第 1 部分：通用技術(shù)條件

TB/T 3200-2008 鐵路道岔密貼檢查器

4
鐵路信號控制軟件和控制設(shè)備（含軟件、硬件和系統(tǒng)集成）
1
2004
調(diào)度集中（CTC）設(shè)備
TJ/DW076-2004 分散自律調(diào)度集中系統(tǒng)（CTC）技術(shù)條件（暫行）（科技運函〔2004〕15號）

TJ/DW097-2008 客運專線鐵路信號產(chǎn)品暫行技術(shù)條件調(diào)度集中系統(tǒng)（CTC）設(shè)備（科技運〔2008〕36號）

TJ/DW047-2009 列車調(diào)度指揮系統(tǒng)（TDCS）、調(diào)度集中系統(tǒng)（CTC）組網(wǎng)方案和硬件配置標準（暫行）（運基信號〔2009〕676號）

5
2
2005
列車運行控制系統(tǒng)ATP車載設(shè)備
TJ/DW089-2007 既有線CTCS-2級列控系統(tǒng)車載設(shè)備技術(shù)規(guī)范（暫行）（科技運〔2007〕45號）

TJ/DW098-2008客運專線鐵路信號產(chǎn)品暫行技術(shù)條件（科技運〔2008〕36號）

TJ/DW139-2012 CTCS-3級列控車載設(shè)備技術(shù)規(guī)范（暫行）（鐵運〔2012〕211號）

6
3
2006
應(yīng)答器信息接收單元
TJ/DW077-2004應(yīng)答器技術(shù)條件（暫行）（科技運函〔2004〕114號）

7
鐵路信號控制軟件和控制設(shè)備（除2019、2020外，含軟件、硬件和系統(tǒng)集成）
4
2007
應(yīng)答器
TJ/DW077-2004應(yīng)答器技術(shù)條件（暫行）（科技運函〔2004〕114號）

8
5
2008
軌道電路信息接收單元
TB/T 3287-2013 機車信號車載系統(tǒng)設(shè)備

9
6
2009
機車信號設(shè)備
TB/T 3287-2013 機車信號車載系統(tǒng)設(shè)備

10
7
2010
車站計算機聯(lián)鎖設(shè)備
TB/T 3027-2002 計算機聯(lián)鎖技術(shù)條件

11
8
2011
車站列控中心設(shè)備
TJ/DW130-2010 列控中心技術(shù)規(guī)范（暫行）（科技運〔2010〕138號）

12
9
2012
無線閉塞中心設(shè)備
TJ/DW140-2012 無線閉塞中心技術(shù)規(guī)范（暫行）（鐵運〔2012〕212號）

13
10
2013
臨時限速服務(wù)器
TJ/DW141-2012 臨時限速服務(wù)器技術(shù)規(guī)范（暫行）（鐵運〔2012〕213號）

14
11
2014
ZPW-2000（含UM）系列設(shè)備（發(fā)送、接收、衰耗、防雷模擬網(wǎng)絡(luò)盤、空心線圈、調(diào)諧單元、匹配變壓器等設(shè)備）
TB/T3206-2008 ZPW-2000 軌道電路技術(shù)條件

TB/T 3004-2001 UM71 無絕緣軌道電路自動閉塞設(shè)備

TJ/DW096-2008 鐵路客運專線信號產(chǎn)品暫行技術(shù)條件-ZPW-2000A 無絕緣軌道電路設(shè)備（科技運〔2008〕36 號）

15
12
2015
軌旁電子單元（LEU）
TJ/DW077-2004 應(yīng)答器技術(shù)條件（暫行）（科技運函〔2004〕114 號）

16
13
2016
計軸設(shè)備
TB/T 2296-2011 鐵路信號計軸設(shè)備通用技術(shù)條件

17
14
2017
25周微電子相敏軌道電路接收器
TB/T 3090-2004 25Hz相敏軌道電路微電子接收器

18
15
2018
車站電碼化設(shè)備（發(fā)送和檢測設(shè)備）
TB/T 2465-2010 鐵路車站電碼化技術(shù)條件

TB/T 3112-2005 鐵路站內(nèi)軌道電路電碼化設(shè)備

19
16
2019
高壓脈沖軌道電路設(shè)備
TJ/DW146-2012 不對稱高壓脈沖軌道電路暫行技術(shù)條件（鐵運〔2012〕311號）

20
17
2020
安全型繼電器（二元二位繼電器、安全型繼電器）
GB/T 7417─2010 鐵路信號 AX 系列繼電器

GB/T 6902─2010 鐵路信號繼電器試驗方法

TB/T 2024-2007 鐵路信號插入式交流二元繼電器

21
18
2021
列車運行監(jiān)控記錄裝置（LKJ）
TB/T2765-2005列車運行監(jiān)控記錄裝置技術(shù)條件

TJ/DW070-2008列車運行監(jiān)控裝置（LKJ）技術(shù)規(guī)范（V1.0）（運基信號﹝2008﹞572號）

22
19
2022
無線調(diào)車機車信號和監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)備（STP）
TJ/DW035-2004無線調(diào)車機車信號和監(jiān)控系統(tǒng)技術(shù)條件（暫行）（運基信號〔2004〕73號）

23
20
2023
軌道車運行控制設(shè)備（GYK）
軌道車運行控制設(shè)備技術(shù)規(guī)范V1.1（運電高信函〔2012〕480號）

24
鐵路通信設(shè)備
1
3001
機車綜合無線通信設(shè)備
TB/T 3231-2010 GSM－R數(shù)字移動通信系統(tǒng)應(yīng)用業(yè)務(wù)調(diào)度命令信息無線傳送系統(tǒng)

TB/T 2973-2006 列車尾部安全防護裝置及附屬設(shè)備

TJ/DW122-2009 GSM-R 數(shù)字移動通信網(wǎng)設(shè)備技術(shù)規(guī)范第二部分：機車綜合無線通信設(shè)備（V2.0）（科技運〔2009〕28號）

TJ/DW003-2010 CIR設(shè)備與貨車列尾裝置通信補充技術(shù)方案（運基通信〔2010〕662號）

TJ/DW012-2009列車防護報警和客車列尾系統(tǒng)技術(shù)條件（V1.0）（運基通信〔2009〕690號）

TJ/DW011-2009 關(guān)于印發(fā)CIR 與LBJ 設(shè)備整合技術(shù)要求的通知（運基通信〔2009〕713號）

TJ/DW013-2009關(guān)于印發(fā)GSM－R 數(shù)字移動通信部分技術(shù)條件補充規(guī)定的通知（運基通信〔2009〕144號）

TJ/DW009-2010旅客列車尾部安全防護裝置技術(shù)條件（V2.0）（運基通信〔2010〕262號）

25
2
3002
列車無線調(diào)度通信系統(tǒng)車載（機車）電臺
TB/T 3052-2002 列車無線調(diào)度通信系統(tǒng)制式及主要技術(shù)條件

TJ/DW015-2005列車無線調(diào)度通用式機車電臺主要技術(shù)條件（V2.0）（運基通信〔2005〕138號）

GB/T 24338.4-2009 軌道交通電磁兼容第3-2部分：機車車輛電子裝置

26
3
3003
列車安全預警系統(tǒng)道口預警設(shè)備
TJ/DW012-2009 列車防護報警和客車列尾系統(tǒng)技術(shù)條件（V1.0）（運基通信〔2009〕690號）


注：

1．通信信號相關(guān)產(chǎn)品還應(yīng)當符合《軌道交通 通信、信號和處理系統(tǒng)控制和防護系統(tǒng)軟件（GB/T 28808—2012）、《軌道交通 通信、信號和處理系統(tǒng) 信號用安全相關(guān)電子系統(tǒng)》（GB/T 28809—2012）、《軌道交通 電磁兼容 第4部分：信號和通信設(shè)備的發(fā)射與抗擾度》（GB/T 24338.5-2009)、《鐵道信號設(shè)備雷電電磁脈沖防護技術(shù)條件》（TB/T 3074-2003）和《鐵路產(chǎn)品標識代碼編制規(guī)則》（TB/T 3137-2006）等通用標準的相關(guān)規(guī)定。

2．當相關(guān)標準更新時，采用最新標準。



附件2

國家鐵路局行政許可申請書

個人申請
姓 名

身份證號碼


住 址


聯(lián)系電話

郵編


電子郵箱


單位申請
單位名稱

法人代表


單位地址


聯(lián)系電話

郵編


電子郵箱


委托代理人

身份證號碼


住 址


聯(lián)系電話

郵編


電子郵箱


行政許可申請項目


行政許可申請內(nèi)容


所附申請材料目錄




注：以下內(nèi)容由受理機構(gòu)填寫

簽收人： 簽收日期：



附件3

鐵路通信信號設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)審查表

序號
事項
內(nèi)容

1
企業(yè)名稱及公章


2
企業(yè)住所及郵政編碼


3
生產(chǎn)地址及郵政編碼


4
企業(yè)聯(lián)系人姓名、固定電話、移動電話、傳真、電子郵箱、地址及郵編等


5
申請審批的產(chǎn)品編號、產(chǎn)品名稱及所有型號產(chǎn)品名稱


6
歷次許可決定書發(fā)文字號





附件4

專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備明細表

序號
名稱
規(guī)格型號
數(shù)量
完好狀態(tài)
使用場所
生產(chǎn)企業(yè)
生產(chǎn)日期
購置日期
























附件5

專業(yè)技術(shù)人員明細表

姓名
性別
年齡
學歷
所學專業(yè)
從事生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱及工作年限
技術(shù)職務(wù)（稱）
技術(shù)等級
完成項目
技術(shù)獎勵
社會保險編號


























注：其中，從事生產(chǎn)的產(chǎn)品名稱及工作年限可分時段填寫。


中級及以上
高級
全部技術(shù)人員
總?cè)藬?shù)

數(shù)量





占全部技術(shù)人員比例




占總?cè)藬?shù)比例







附件6

專業(yè)生產(chǎn)設(shè)備要求

1.信號軟件和系統(tǒng)集成

序號
工藝類別
設(shè)備名稱
特殊要求
備注

1
檢驗過程
高精度萬用表
精度：0.3%


2
檢驗過程
多通道示波器
頻率范圍：0～500MHz


3
檢驗過程
模擬仿真系統(tǒng)/模擬測試平臺



4
檢驗過程
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器/計算機

相關(guān)產(chǎn)品

5
檢驗過程
功率計
功率范圍：大于20瓦
相關(guān)產(chǎn)品

6
檢驗過程
信號發(fā)生器
0～50MHz
相關(guān)產(chǎn)品

7
檢驗過程
頻率計
0～100MHz
相關(guān)產(chǎn)品


2．信號硬件設(shè)備（含調(diào)度集中（CTC）設(shè)備、列車運行控制系統(tǒng)ATP車載設(shè)備、應(yīng)答器、應(yīng)答器信息接收單元、ZPW-2000（含UM）系列設(shè)備、機車信號設(shè)備、軌道電路信息接收單元、LKJ設(shè)備、STP設(shè)備、GYK設(shè)備、車站電碼化設(shè)備、車站列控中心設(shè)備、無線閉塞中心設(shè)備、臨時限速服務(wù)器、軌旁電子單元、計軸設(shè)備、車站計算機聯(lián)鎖設(shè)備）

序號
工藝類別
設(shè)備名稱
特殊要求
備注

1
生產(chǎn)過程
工作場地
不小于2000平方米；貼片、插裝、焊接（再流焊、波峰焊、手工焊）、單板（盒）調(diào)試環(huán)境：18～30℃，相對濕度30％～70％；機架、機柜、組匣類組裝、整機組裝環(huán)境：15～35℃，相對濕度不大于85％；電子元件貯存環(huán)境：10～30℃，相對濕度30％～70％；滿足ESD（靜電防護）要求；有良好的接地系統(tǒng)；生產(chǎn)工序設(shè)置合理。


2
生產(chǎn)過程
數(shù)控彎板機
精度要求：±0. 5°、±0.1mm
可委外加工

3
生產(chǎn)過程
數(shù)控剪板機
精度要求：±0.1mm
可委外加工

4
生產(chǎn)過程
數(shù)控沖床
精度要求：±0.1mm
可委外加工

5
生產(chǎn)過程
波峰焊機
3段預熱區(qū)，總長度不低于1.5 m，雙波峰獨立可調(diào)，最高爐溫300℃。可設(shè)定焊接溫度，速度可在0.5m/min～2.9m/min之間調(diào)整
可委外加工

6
生產(chǎn)過程
貼片機
最高貼片高度：25.4 mm；精度±0.03 mm；貼片范圍：0.4 mm×0.2 mm～74 mm×74 mm （含QFP、BGA、μBGA 、SOIC、CHIP等可貼器件）
可委外加工

7
生產(chǎn)過程
再流焊機
傳遞速度：40cm/min-400cm/min、8溫區(qū)及以上
可委外加工

8
生產(chǎn)過程
三防處理線



9
生產(chǎn)過程
清洗機

滿足需要

10
生產(chǎn)過程
返修工作站



11
生產(chǎn)過程
靜電防護設(shè)施



12
生產(chǎn)過程
ICT在線測試儀



13
生產(chǎn)過程
電子裝聯(lián)線
防靜電、環(huán)境控制


14
生產(chǎn)過程
電子高溫運行室
控制點溫度偏差：±2゜C
適應(yīng)產(chǎn)品標準要求

15
生產(chǎn)過程
元器件篩選設(shè)備

可委外加工

16
生產(chǎn)過程
元器件老化設(shè)備

可委外加工

17
生產(chǎn)過程
元器件測試設(shè)備



18
生產(chǎn)過程
元器件成型設(shè)備



19
生產(chǎn)過程
軌道磁頭專用鉆機

相關(guān)產(chǎn)品

20
生產(chǎn)過程
灌封設(shè)備

相關(guān)產(chǎn)品，可委外加工

21
生產(chǎn)過程
計軸設(shè)備診斷系統(tǒng)

相關(guān)產(chǎn)品

22
生產(chǎn)過程
計軸專用測試箱

相關(guān)產(chǎn)品

23
生產(chǎn)過程
快速溫度變化試驗箱
10℃/min
應(yīng)答器

24
生產(chǎn)過程
恒溫恒濕箱

應(yīng)答器，根據(jù)需要

25
生產(chǎn)過程
真空灌封設(shè)備/發(fā)泡設(shè)備

應(yīng)答器，根據(jù)工藝要求

26
產(chǎn)品測試
整機測試臺及相關(guān)測試設(shè)備
滿足出廠檢驗要求并能模擬現(xiàn)場運用環(huán)境
相關(guān)產(chǎn)品

27
檢驗過程
單板測試臺
測試采集系統(tǒng)的CPU板和采樣板


28
檢驗過程
再流爐溫度曲線測試儀

可委外加工

29
檢驗過程
焊膏測厚儀

可委外加工

30
檢驗過程
自動光學監(jiān)測儀（AOI）



31
檢驗過程
X射線檢測儀



32
檢驗過程
靜電測試儀



33
檢驗過程
數(shù)字存儲示波器



34
檢驗過程
耐壓測試儀



35
檢驗過程
絕緣測試儀



36
檢驗過程
單板老化臺
不間斷定時給出采樣信號,老化采樣板
相關(guān)產(chǎn)品

37
檢驗過程
聯(lián)鎖軟件出廠檢驗設(shè)備

相關(guān)產(chǎn)品




3．安全型繼電器

序號
工藝類別
設(shè)備名稱
特殊要求
備注

1
機械加工
數(shù)控車床



2
精密儀表精整車床/銑床



3
數(shù)控磨床



4
數(shù)控銑床



5
臥式升降臺銑床



6
摩擦壓力機
60T


7
萬能曲彎機
3.5T


8
自動萬能彎曲機
Φ332*100


9
壓力機



10
滾絲機



11
剪板機



12
彎曲機



13
軟磁材料磁性處理
真空爐



14
清洗線



15
測磁臺



16
數(shù)顯磁通表



17
永磁材料零件加工
數(shù)顯磁通表



18
中頻爐



19
拋丸機



20
熒光磁粉探傷機
20000安匝


21
充磁機



22
電鍍工藝
電鍍生產(chǎn)線



23
線圈繞制
繞線機



24
塑料成型
數(shù)控注射成型機

可委外加工

25
熱固性塑料注射成型機
60克Φ30mm167MPa
可委外加工

26
接點點焊
觸能點焊機
800J
根據(jù)工藝

27
交流點焊機
16kVA
根據(jù)工藝

28
接點鉚接
小型精密碾頭機
200kg
根據(jù)工藝

29
擺輾式精密鉚接機
Φ3 mm～Φ6 mm
根據(jù)工藝

30
電子裝聯(lián)
雙波峰焊機



31
信號發(fā)生器



32
元器件篩選設(shè)備



33
元器件測試設(shè)備



34

電子裝聯(lián)生產(chǎn)線
防靜電、環(huán)境控制


35
繼電器組裝、調(diào)試
繼電器調(diào)整生產(chǎn)線



36
AX型繼電器試驗臺



37
特種繼電器測試臺



38
產(chǎn)品檢驗
耐壓測試儀



39
絕緣測試儀



40
數(shù)顯磁通表



41
高低溫試驗箱



42
低電阻測試儀



43
生產(chǎn)過程
真空浸漆設(shè)備

適用于二元二位繼電器

44
干燥箱


45
檢驗過程
專用測試臺


46
相位表


47
直流穩(wěn)壓電源



4．軌道電路設(shè)備

序號
工藝類別
設(shè)備名稱
特殊要求
備注

1
生產(chǎn)過程
電子裝聯(lián)生產(chǎn)線
防靜電、環(huán)境控制


適用于25周微電子接收器

2
生產(chǎn)過程
波峰焊機
（可委外加工）

3
檢驗過程
交流電流表
0-1A 0.5級

4
檢驗過程
交流電壓表
0-250V 0.5級

5
檢驗過程
數(shù)字多用表
0.5級

6
檢驗過程
相位表


7
檢驗過程
調(diào)壓器


8
檢驗過程
25周電源


9
檢驗過程
絕緣測試儀


10
檢驗過程
耐壓測試儀


11
檢驗過程
老化試驗設(shè)備


12
檢驗過程
直流穩(wěn)壓電源



13
檢驗過程
數(shù)字示波器



14
生產(chǎn)過程
工作場地
不小于2000平方米，電子裝聯(lián)車間應(yīng)當有良好的接地系統(tǒng)；生產(chǎn)工序設(shè)置合理。
適用于高壓脈沖軌道電路

15
生產(chǎn)過程
電子高溫運行室
控制點溫度偏差：±2゜C

16
生產(chǎn)過程
元器件篩選設(shè)備
模擬電路、集成電路、分立元件（不含貼片元件）

17
生產(chǎn)過程
靜電防護設(shè)施


18
生產(chǎn)過程
電子裝聯(lián)線
防靜電

19
生產(chǎn)過程
元器件測試設(shè)備


20
生產(chǎn)過程
灌封設(shè)備


21
生產(chǎn)過程
ICT在線測試儀


22
生產(chǎn)過程
繞線機


23
生產(chǎn)過程
真空浸漆設(shè)備


24
生產(chǎn)過程
產(chǎn)品專用老化設(shè)備


25
產(chǎn)品測試
整機測試臺及相關(guān)測試設(shè)備
滿足出廠檢驗要求并能模擬現(xiàn)場運用環(huán)境

26
檢驗過程
靜電測試儀


27
檢驗過程
數(shù)字存儲示波器


28
檢驗過程
耐壓測試儀


29
檢驗過程
絕緣測試儀


30
檢驗過程
脈沖測試表


31
檢驗過程
軌道電路模擬盤


32
檢驗過程
高低溫試驗設(shè)備


33
檢驗過程
電磁兼容抗擾度試驗設(shè)備





5．道岔轉(zhuǎn)轍機、道岔密貼檢查器

序號
工藝類別
設(shè)備名稱
特殊要求
備注

1
生產(chǎn)過程
立式加工中心

電動轉(zhuǎn)轍機專用

2
生產(chǎn)過程
臥式加工中心


3
生產(chǎn)過程
金剛鏜床


4
生產(chǎn)過程
外圓磨床


5
生產(chǎn)過程
龍門刨床
3m

6
生產(chǎn)過程
高頻熱處理爐


7
檢驗過程
三坐標測量儀


8
生產(chǎn)過程
數(shù)控（車、銑、鉆）床

轉(zhuǎn)轍機

9
生產(chǎn)過程
平面磨床



10
生產(chǎn)過程
萬能外圓磨床

轉(zhuǎn)轍機

11
生產(chǎn)過程
插/滾齒機

轉(zhuǎn)轍機

12
生產(chǎn)過程
立式銑床

密貼檢查器選一

13
生產(chǎn)過程
萬能銑床


14
生產(chǎn)過程
搖臂鉆床

密貼檢查器選一，可委外加工

15
生產(chǎn)過程
立式鉆床


16
檢驗過程
油缸測試臺

電液轉(zhuǎn)轍機專用

17
檢驗過程
油泵測試臺


18
檢驗過程
液壓元件測試臺


19
檢驗過程
模擬試驗臺


20
檢驗過程
轉(zhuǎn)轍機試驗臺

轉(zhuǎn)轍機

21
檢驗過程
測力計



22
檢驗過程
電流表

轉(zhuǎn)轍機

23
檢驗過程
絕緣測試儀



24
檢驗過程
耐壓測試儀



25
檢驗過程
結(jié)構(gòu)尺寸專用工具



26
檢驗過程
硬度計



27
檢驗過程
密貼檢查器試驗臺



28
檢驗過程
鹽霧試驗箱



29
檢驗過程
鍍層測厚儀




6．道岔外鎖閉裝置

序號
工藝類別
設(shè)備名稱
特殊要求
備注

1
生產(chǎn)過程
數(shù)控火焰切割機



2
生產(chǎn)過程
仿型切割機



3
生產(chǎn)過程
線切割機



4
生產(chǎn)過程
加工中心



5
生產(chǎn)過程
龍門刨



6
生產(chǎn)過程
數(shù)控鉆床



7
生產(chǎn)過程
銑床



8
生產(chǎn)過程
熱處理設(shè)備



9
生產(chǎn)過程
壓彎機



10
檢驗過程
鍍層測厚儀



11
檢驗過程
三爪內(nèi)徑尺



12
檢驗過程
深度尺



13
檢驗過程
內(nèi)徑百分表




7．通信設(shè)備

序號
工藝類別
設(shè)備名稱
特殊要求
備注

1
生產(chǎn)過程
數(shù)控前送料剪板機

可委外加工

2
生產(chǎn)過程
立臥加工中心

可委外加工

3
生產(chǎn)過程
立式數(shù)控銑床

可委外加工

4
生產(chǎn)過程
電纜脫頭機

可委外加工

5
生產(chǎn)過程
靜電噴涂線

可委外加工

6
生產(chǎn)過程
激光打標機

可委外加工

7
生產(chǎn)過程
端子壓著機

可委外加工

8
生產(chǎn)過程
波峰焊機

可委外加工

9
生產(chǎn)過程
絲網(wǎng)漏印機

可委外加工

10
生產(chǎn)過程
貼片機

可委外加工

11
生產(chǎn)過程
老化試驗臺



12
生產(chǎn)過程
元器件篩選設(shè)備



13
檢驗過程
GSM-R測試儀



14
檢驗過程
無線綜合測試儀



15
檢驗過程
邏輯分析儀



16
檢驗過程
低頻信號發(fā)生器



17
檢驗過程
低頻信號電平表



18
檢驗過程
頻率計



19
檢驗過程
示波器



20
檢驗過程
低溫試驗箱



21
檢驗過程
高低溫試驗箱



22
檢驗過程
恒溫試驗箱



23
檢驗過程
電感電容表



24
檢驗過程
數(shù)字電壓表



25
檢驗過程
高阻表



26
檢驗過程
絕緣電阻測試儀



27
檢驗過程
耐壓/絕緣測試儀



28
檢驗過程
雜音計



29
檢驗過程
專用測試裝置



30
檢驗過程
專用測試軟件






附件7

專業(yè)技術(shù)人員要求

專業(yè)技術(shù)人員應(yīng)當是符合法律規(guī)定的適齡的注冊在職人員。其中中級技術(shù)人員是指具有中級技術(shù)職稱或大學本科畢業(yè)工作滿5年、大專畢業(yè)工作滿7年以及取得初級職稱工作滿4年的技術(shù)骨干，高級技術(shù)人員是指具有高級技術(shù)職稱或博士研究生畢業(yè)工作滿2年、碩士研究生畢業(yè)工作滿5年、大學本科畢業(yè)工作滿10年以及取得中級職稱工作滿5年的技術(shù)骨干。

相應(yīng)等級的技術(shù)人員是指具有本專業(yè)的職稱或從事本專業(yè)的相應(yīng)年限，技術(shù)人員比例應(yīng)當達到下表要求。



序號
設(shè)備名稱
技術(shù)人員專業(yè)
技術(shù)等級
備注

中級及以上
高級

1
信號軟件和系統(tǒng)集成
鐵道信號/自動控制、運輸、計算機、通信
50%
25%
企業(yè)所有專業(yè)技術(shù)人員占總?cè)藬?shù)的70%以上（軟件、硬件和系統(tǒng)集成企業(yè)合一的，從事軟件、系統(tǒng)集成和硬件生產(chǎn)的人員分別統(tǒng)計）

2
信號硬件設(shè)備（注）
鐵道信號/自動控制、機械、計算機、通信
10%
5%
企業(yè)該產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員占從事該生產(chǎn)活動總?cè)藬?shù)的15％以上

3
安全型繼電器
鐵道信號/自動控制、計算機、電子控制、機械
10%
5%
企業(yè)該產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員占該生產(chǎn)活動總?cè)藬?shù)的15％以上

4
道岔轉(zhuǎn)轍機
鐵道信號/自動控制、計算機、電氣控制、機械、熱處理
8%
3%
企業(yè)該產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員占該生產(chǎn)活動總?cè)藬?shù)的10%以上

5
道岔密貼檢查器、 道岔外鎖閉裝置
熱處理、機械
8%
3%
企業(yè)該產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員占該生產(chǎn)活動總?cè)藬?shù)的10%以上

6
通信設(shè)備
通信、計算機、機械、自動控制及相關(guān)專業(yè)
15%
3%
企業(yè)該產(chǎn)品相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員占該生產(chǎn)活動總?cè)藬?shù)的30%以上


注：

信號硬件設(shè)備包括：調(diào)度集中（CTC）設(shè)備、列車運行控制系統(tǒng)ATP車載設(shè)備、應(yīng)答器、應(yīng)答器信息接收單元、ZPW-2000（含UM）系列設(shè)備、機車信號設(shè)備、軌道電路信息接收單元、LKJ設(shè)備、STP設(shè)備、GYK設(shè)備、車站電碼化設(shè)備、車站列控中心設(shè)備、無線閉塞中心設(shè)備、臨時限速服務(wù)器、軌旁電子單元、計軸設(shè)備、車站計算機聯(lián)鎖設(shè)備、25周微電子相敏軌道電路接收器、高壓脈沖軌道電路設(shè)備等硬件設(shè)備。



附件8

產(chǎn)品質(zhì)量保證體系和安全管理制度要求

生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當建立完善的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系和安全管理制度。生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系和安全管理制度應(yīng)當達到《產(chǎn)品質(zhì)量保證體系和安全管理制度項目及審查表》的要求。

審查說明：

1.對產(chǎn)品質(zhì)量保證體系和安全管理制度進行現(xiàn)場審查時，有關(guān)生產(chǎn)線應(yīng)當正常運行，否則將判定產(chǎn)品質(zhì)量保證體系和安全管理制度不完善。

2. 本審查表中標注▲的內(nèi)容為審查的關(guān)鍵項。

3．本審查表按質(zhì)量管理、生產(chǎn)資源、技術(shù)文件、采購控制、過程控制、質(zhì)量檢驗、安全文明生產(chǎn)等七個部分進行審查，七個部分中的每一個審查內(nèi)容按合格、一般不合格、嚴重不合格進行評價。嚴重不合格是指造成區(qū)域性、系統(tǒng)性、后果嚴重的不合格，一般不合格是指個別的、偶然的、孤立的不合格。

4．關(guān)鍵項不能出現(xiàn)嚴重不合格，關(guān)鍵項一般不合格不能超過2個；普通項嚴重不合格不能超過2個，普通項一般不合格不能超過10個，滿足前述要求，判定合格，否則判為不合格。

產(chǎn)品質(zhì)量保證體系和安全管理制度項目及審查表

序號
項目
內(nèi)容
審查記錄
合格
一般

不合格
嚴重

不合格
備注

一
質(zhì)量管理
19項






1.1
質(zhì)量保證體系（1.1.2適用于信號軟件）
▲1．建立健全質(zhì)量保證體系，質(zhì)量體系有效運行2年以上。 取得符合國家規(guī)定條件的質(zhì)量管理體系認證機構(gòu)頒發(fā)的質(zhì)量管理體系認證證書。






2．應(yīng)當制定安全計劃以及質(zhì)量計劃，并有效執(zhí)行。






3．制定質(zhì)量管理工作計劃，包括計劃的實施機構(gòu)、機構(gòu)的職責，定期總結(jié)質(zhì)量保證工作情況，包括必要的記錄、定期內(nèi)審和管理評審。






1.2
組織領(lǐng)導
1．單位領(lǐng)導中應(yīng)當有人負責質(zhì)量和安全工作。






2．應(yīng)當設(shè)置相應(yīng)的質(zhì)量管理機構(gòu)或有專人負責質(zhì)量管理工作，且職權(quán)明確。






3.應(yīng)當設(shè)置相應(yīng)的安全管理機構(gòu)或配備安全管理人員，且職權(quán)明確。






▲4.企業(yè)應(yīng)當配備獨立的產(chǎn)品研發(fā)部門且具有研發(fā)能力。






1.3
方針目標
1．應(yīng)當制定質(zhì)量方針和定量的質(zhì)量目標。






2．質(zhì)量方針和質(zhì)量目標應(yīng)當貫徹實施，質(zhì)量目標應(yīng)當分解到企業(yè)的職能部門并可測。






1.4
管理職責
▲1．應(yīng)當制定質(zhì)量管理制度，規(guī)定各有關(guān)部門、人員的質(zhì)量職責、權(quán)限和相互關(guān)系。






▲2. 應(yīng)當制定安全管理制度，落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責任,規(guī)定各有關(guān)部門、人員的安全職責、權(quán)限和相互關(guān)系。






3．應(yīng)當有相應(yīng)的考核辦法并實施。






1.5
職工培訓（1.5.3適用于信號軟件）
▲1.應(yīng)當有職工培訓計劃和培訓制度并實施。






2.應(yīng)當有詳細的可操作的崗位任職說明。






3.應(yīng)當對全體員工進行質(zhì)量管理知識、安全管理知識培訓和相關(guān)人員進行軟件專業(yè)技術(shù)培訓。






4.對全體員工進行質(zhì)量管理知識、安全管理知識和專業(yè)技術(shù)培訓。

1.6
技術(shù)服務(wù)
1．有專職的用戶技術(shù)服務(wù)機構(gòu)和人員。






2．有健全的滿足用戶需求的服務(wù)制度，建立產(chǎn)品維修中心并開通24小時服務(wù)熱線。






3．有用戶服務(wù)、維修（適用時）和訪問記錄。






二
生產(chǎn)資源
10項






2.1
生產(chǎn)設(shè)備（2.1.3適用于信號軟件）
▲1．具備滿足生產(chǎn)需要的生產(chǎn)設(shè)施和工作場所，且維護完好。






▲2．具有滿足需要的生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)工裝(附件6)，且性能應(yīng)當符合國家規(guī)定的要求，工裝數(shù)量、品種滿足產(chǎn)品適用范圍的需要。






3．具有健全的應(yīng)用工具、配置庫及設(shè)備管理制度、臺賬、檔案、維修維護記錄等。






4．具有滿足生產(chǎn)需要的健全的設(shè)備及工裝管理制度、工裝圖紙、臺賬、檔案、維修維護和使用記錄等。

2.2
檢測設(shè)備
▲1．有完備的檢驗手段(附件6)，并建立嚴格的、可操作的、各階段的檢驗規(guī)范和檢驗制度。






2．檢測設(shè)備的性能應(yīng)當能滿足生產(chǎn)需要和達到檢定要求。






2.3
人員要求
1．領(lǐng)導人應(yīng)當具有一定的質(zhì)量管理和安全管理知識。






2．管理人員應(yīng)當熟悉質(zhì)量管理和安全管理知識，并具有專業(yè)技術(shù)知識。






▲3．應(yīng)當有熟練掌握產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)及檢測的專業(yè)技術(shù)人員，技術(shù)人員符合附件7對應(yīng)的適用范圍的要求。






4．工作人員應(yīng)當能看懂圖紙、軟件程序（適用于信號軟件和控制設(shè)備）、工藝、檢測等相關(guān)的技術(shù)文件，并能正確熟練地操作設(shè)備。






三
技術(shù)文件
10項






3.1
技術(shù)標準
1．具備和貫徹與產(chǎn)品有關(guān)的國際、國家、行業(yè)標準及技術(shù)條件和法律文本。






2．制定嚴于或達到相應(yīng)的國家、行業(yè)標準要求的產(chǎn)品企業(yè)（內(nèi)控）標準。






3．具有研制、生產(chǎn)過程中必需的有效的相關(guān)文件，如質(zhì)量標準、安全標準、外購外協(xié)件標準、檢驗測試標準以及基礎(chǔ)標準等。






3.2
技術(shù)文件
1．設(shè)計、生產(chǎn)各階段相關(guān)技術(shù)文件應(yīng)當完整，齊全配套。






2．設(shè)計、生產(chǎn)各階段相關(guān)技術(shù)文件應(yīng)當正確，文件的編制、標注、技術(shù)指標、編號等符合有關(guān)標準和規(guī)定的要求，且審批、發(fā)放、更改手續(xù)正確完備。






3．設(shè)計、生產(chǎn)各階段技術(shù)文件應(yīng)當具有統(tǒng)一性，各部門使用的文件應(yīng)當完全一致。






4．有正式發(fā)布的圖紙和產(chǎn)品使用維護說明書。






3.3
文件管理
1．制定合理的文件（含電子文檔）管理制度，文件的發(fā)布應(yīng)當經(jīng)過正式批準，使用部門可隨時獲得文件的有效版本，文件修改應(yīng)符合規(guī)定的程序。






2.生產(chǎn)軟件產(chǎn)品的企業(yè)應(yīng)當建立配置管理制度，并按制度執(zhí)行。






3．應(yīng)當有部門或?qū)＃�兼）職人員負責文件管理。






四
采購控制
7項






4.1
采購制度
1．應(yīng)當制定采購原材料、外購件的質(zhì)量控制制度（含采購過程控制）。






2．對委托加工、外購產(chǎn)品應(yīng)當有相應(yīng)的、詳細的、可操作的驗收制度。






4.2
供方評價
1．應(yīng)當制定供方評價準則，并根據(jù)供貨單位的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量信譽及質(zhì)量保證能力對供方進行評價，擇優(yōu)采購且符合標準、技術(shù)文件、法律法規(guī)和規(guī)章的要求。






2．應(yīng)當保留原材料、外購件供應(yīng)商及委托加工單位的名單和供貨、協(xié)作記錄。






4.3
采購文件及供方控制
1.應(yīng)當根據(jù)正式批準的采購文件進行采購。如采購計劃、采購清單、技術(shù)標準、采購合同等。






2.應(yīng)當根據(jù)采購質(zhì)量要求控制供方生產(chǎn)的關(guān)鍵過程（貼片等元器件應(yīng)當提供供應(yīng)商出具的老化、篩選報告）。






4.4
采購驗證
1.應(yīng)當制定采購驗收規(guī)范，并按規(guī)定對采購的原材料、元器件及外協(xié)件進行質(zhì)量檢驗或質(zhì)量驗證，檢驗或驗證的記錄齊全。






五
過程控制
23項






5.1
開發(fā)文檔（5.1.3~5.1.8適用于信號軟件和控制設(shè)備）
1．具備產(chǎn)品開發(fā)、研制、維護等各階段的技術(shù)文檔，如質(zhì)量計劃、圖紙、工藝和檢驗規(guī)范等。






2.應(yīng)當建立設(shè)計變更管理制度，并有效運行。






▲3．建立軟件管理規(guī)范和軟件文檔明細表，并與實際開發(fā)過程相符。






▲4.有完善齊全的滿足安全標準流程要求的安全文檔。如安全計劃、安全需求分析、安全需求分配、危害分析、驗證和確認報告、安全案例等。






5．有軟件開發(fā)各階段的評審制度及記錄。






6．涉及安全的軟件應(yīng)當實行雙管道開發(fā)，同時進行軟件需求分析、設(shè)計和實現(xiàn)，互為完善。






7．建立問題報告制度和軟件維護活動記錄制度。






▲8.產(chǎn)品標準有安全要求的要滿足標準相關(guān)安全要求，取得相關(guān)證書和報告。






5.2
工藝管理
1．企業(yè)應(yīng)當制定工藝管理制度、工藝文件及考核辦法，并有效運行。






2．企業(yè)職工應(yīng)當按工藝管理制度、操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產(chǎn)，實行標準化作業(yè)，并做好相應(yīng)當記錄。






3．企業(yè)應(yīng)當制定包含產(chǎn)品生產(chǎn)過程各階段統(tǒng)一的、正確的工藝文件。






4．企業(yè)應(yīng)當制定產(chǎn)品的材料消耗定額，并有效執(zhí)行。






5.3
工程及維護（適用于信號軟件）
▲1．依據(jù)設(shè)計文件及工程說明書內(nèi)容編制軟件。






2．已開通的系統(tǒng)設(shè)備，峻工文件應(yīng)當完整、齊全。






3．應(yīng)當具備遠程診斷手段。使用中的系統(tǒng)設(shè)備出現(xiàn)問題的，應(yīng)當及時處理，并保存處理記錄。






5.4


質(zhì)量控制（5.4.1適用于信號軟件）


1．應(yīng)當對研制過程和軟件產(chǎn)品的重要特性進行重點質(zhì)量控制，并在工作流程圖上標出關(guān)鍵質(zhì)量控制點。






2．企業(yè)應(yīng)當對生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵特性進行質(zhì)量控制，并應(yīng)當在生產(chǎn)工藝流程圖上標出關(guān)鍵的質(zhì)量控制點。

3．企業(yè)應(yīng)當制定關(guān)鍵質(zhì)量控制點的操作控制程序，并依據(jù)程序有效實施。






4．生產(chǎn)過程中流轉(zhuǎn)的材料、半成品應(yīng)當做好標記和標識。






5.有完善的倉庫物資管理制度并有效實施。






6.產(chǎn)品質(zhì)量不易或不能經(jīng)濟地進行檢驗和試驗的特殊過程應(yīng)當識別并確認，按規(guī)定的方法和要求進行操作和實施過程參數(shù)監(jiān)控。






5.5
產(chǎn)品標識代碼
▲1.產(chǎn)品應(yīng)當有鐵路相關(guān)管理部門統(tǒng)一頒發(fā)的產(chǎn)品標識代碼。






2. 應(yīng)當制定相應(yīng)的標識代碼管理辦法，定期檢查并保存記錄。






六
質(zhì)量檢驗
8項






6.1
檢驗管理
1．應(yīng)當有獨立行使檢驗職責的專（兼）職檢驗人員。






2．應(yīng)當根據(jù)生產(chǎn)流程建立相應(yīng)的檢驗規(guī)程，如自檢、互檢、專檢、首檢、巡檢等質(zhì)量檢驗管理制度。






6.2
過程檢驗（6.2.2適用于信號軟件）
1．在研制、生產(chǎn)過程中應(yīng)當按規(guī)定開展過程質(zhì)量檢驗，并做好檢驗記錄。






2．檢驗測試不合格的軟件產(chǎn)品應(yīng)當按規(guī)定進行完善、改進，并重新檢驗測試。






3．檢驗不合格的產(chǎn)品應(yīng)當按不合格程序規(guī)定進行處理。

6.3
交付檢驗
▲1.應(yīng)當按產(chǎn)品技術(shù)標準要求進行出廠產(chǎn)品的檢驗并做好檢驗記錄。






2.出廠檢驗應(yīng)當由具備資質(zhì)的專職人員進行。






3.對檢驗合格產(chǎn)品出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗合格證，并按規(guī)定進行包裝和標識。






七
安全文明生產(chǎn)
8項






7.1
文明生產(chǎn)
▲1．研制、生產(chǎn)場地應(yīng)當清潔、明亮，工作場地條件要滿足生產(chǎn)規(guī)模的需要，并對設(shè)施、設(shè)備加強維護保養(yǎng)。






2．研制、生產(chǎn)場地布局應(yīng)當合理，零件、物料放置有序，并進行必要的標識。






7.2
安全防護
1.應(yīng)當制定并有效運行安全生產(chǎn)制度。應(yīng)當具備防火、防雷、防爆等有效措施，并編制相應(yīng)應(yīng)急預案。






2.危險部位應(yīng)當有防護裝置。安全設(shè)備應(yīng)當經(jīng)國家法定部門定期確認并有相應(yīng)證書。






3.使用危險品的，應(yīng)當制定完善的管理制度，并按國家規(guī)定執(zhí)行。






4.靜電敏感器件及設(shè)備應(yīng)當具有靜電防護措施和防靜電儲存措施。






7.3
環(huán)境和勞動保護
1.生產(chǎn)廢水、廢氣、廢料排放、噪聲污染、輻射污染及衛(wèi)生要求應(yīng)當符合國家有關(guān)規(guī)定。






2.應(yīng)當制定職工健康保護制度，采取防護措施，保護職工身體健康。