貴州省六盤水市人大常委會

貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度部門決算



目錄

一、單位概況

（一）主要職能

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

二、2019年度部門決算公開報表（見附表）

三、2019年度部門決算情況說明
　�。ㄒ唬�2019年度收入支出決算總體情況說明
（二）2019年度收入決算情況說明

（三）2019年度支出決算情況說明

（四）2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（六）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（八）2019年度政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

（九）預(yù)算績效情況說明

（十）其他重要事項的情況說明

四、名詞解釋

五、附件

一、貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室概況

（一）主要職能

1. 在六盤水市行政區(qū)域內(nèi)，保證憲法、法律、行政法規(guī)和上級人民代表大會及其常務(wù)委員會決議的遵守和執(zhí)行；
　　2、領(lǐng)導(dǎo)或者主持六盤水市人民代表大會代表的選舉；

3、召集六盤水市人民代表大會會議；
　 4、討論、決定六盤水市的政治、經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、環(huán)境和資源保護(hù)、民政、民族等工作的重大事項；
　 5、根據(jù)六盤水市人民政府的建議，決定對六盤水市的國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算的部分變更；
　　6、監(jiān)督六盤水市人民政府、人民法院和人民檢察院的工作，聯(lián)系六盤水市人民代表大會代表，受理人民群眾對上述機(jī)關(guān)和國家工作人員的申訴和意見；
　　7、撤銷下一級人民代表大會及其常務(wù)委員會的不適當(dāng)?shù)臎Q議；
　　8、撤銷六盤水市人民政府的不適當(dāng)?shù)臎Q定和命令；
　　9、在六盤水市人民代表大會閉會期間，決定副市長的個別任免；在市長和人民法院院長、人民檢察院檢察長因故不能擔(dān)任職務(wù)的時候，從六盤水市人民政府、人民法院、人民檢察院副職領(lǐng)導(dǎo)人員中決定代理的人選；決定代理檢察長，須報上一級人民檢察院和人民代表大會常務(wù)委員會備案；
　　10、根據(jù)市長的提名，決定六盤水市人民政府局長、委員會主任、科長的任免，報上一級人民政府備案；
　　11、按照人民法院組織法和人民檢察院組織法的規(guī)定，任免人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，任免人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員，批準(zhǔn)任免下一級人民檢察院檢察長；
　　12、在六盤水市人民代表大會閉會期間，決定撤銷個別副市長的職務(wù)；決定撤銷由它任命的本級人民政府其他組成人員和人民法院副院長、庭長、副庭長、審判委員會委員、審判員，人民檢察院副檢察長、檢察委員會委員、檢察員，中級人民法院院長，人民檢察院分院檢察長的職務(wù)；
　　13、在六盤水市人民代表大會閉會期間，補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表；
　　14、決定授予地方的榮譽稱號。



（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及部門決算單位構(gòu)成

市人大常委會下設(shè)9個專委會：監(jiān)察司法委員會、社會建設(shè)委員會、財政經(jīng)濟(jì)委員會、教科文衛(wèi)委員會、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會、選舉任免聯(lián)絡(luò)委員會、環(huán)境與資源保護(hù)委員會、民族宗教僑務(wù)委員會、法制委員會；4個工作機(jī)構(gòu)：研究室、信訪辦、老干處、辦公室；1個事業(yè)單位：市人大代表工作處；辦公室內(nèi)設(shè)科室5個，包括秘書科、人事教育科、財務(wù)科、行政科、省人大代表聯(lián)絡(luò)科。從預(yù)算單位構(gòu)成看，貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室部門決算包括：本級決算。

二、貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度部門決算公開報表（見附件1）

三、貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度部門決算情況說明
　�。ㄒ唬┵F州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度收入支出決算總體情況說明
　　貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度收支決算總計2,563.86萬元，與2018年相比，減少18.52萬元，減少0.72%。主要原因是：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費開支減少和社會保障和就業(yè)支出減稅降費。

（二）貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度收入決算情況說明

本年收入合計2,563.86萬元，其中：財政撥款收入2,563.86萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位繳款0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（三）貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度支出決算情況說明

本年支出合計2,478.81萬元，其中：基本支出1,985.22萬元，占80.09%；項目支出493.59萬元，占19.91%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

（四）貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度財政撥款收支決算總計2,563.86萬元。與2018年相比，減少18.52萬元，減少0.72%。主要原因是：機(jī)關(guān)運行經(jīng)費開支減少和社會保障和就業(yè)支出減稅降費。

（五）貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1、一般公共財政撥款支出決算總體情況

貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,478.81萬元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出減少221.49萬元，減少8.2%。主要原因是： 。

2、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出2289.19 萬元，占92.35 %；社會保障和就業(yè)支出103.49 萬元，占4.18 %；住房保障支出86.12萬元，占3.47 %。

3、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度一般公共預(yù)算財政撥款支出當(dāng)年預(yù)算為2373.23萬元，支出決算為2,478.81萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的104.45%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要原因是：增加人員支出和追加死亡人員撫恤金支出 。其中：

（1）一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）行政運行（項）。當(dāng)年預(yù)算為2168.01 萬元，支出決算為 2289.19萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的105.59 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。

（2）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。當(dāng)年預(yù)算為119.54 萬元，支出決算為103.49萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的86.57 %。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：減稅降費。

（3）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。當(dāng)年預(yù)算為85.68萬元，支出決算為 86.12萬元，完成當(dāng)年預(yù)算的100.51 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員增加。

（六）貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,985.22萬元，其中：人員經(jīng)費1,767.62萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費等；公用經(jīng)費217.6萬元，主要包括辦公費、水電費、差旅費等。

（七）貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

1．“三公”經(jīng)費財政撥款支出情況總體說明

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為39.51萬元，支出決算為39.51萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2．“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算39.51萬元，比上年減少52.38萬元，減少57.22%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，勤儉節(jié)約。其中，因公出國（境）費支出0萬元，比上年減少9.5萬元，減少100%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出35.81萬元，占90.64%，比上年減少40.44萬元，減少53.04%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，控制公務(wù)用車公務(wù)運行維護(hù)費開支；接待費支出3.7萬元，占9.36%，比上年減少2.44萬元，減少39.74%，減少原因是嚴(yán)格執(zhí)行黨政機(jī)關(guān)國內(nèi)公務(wù)接待管理規(guī)定，勤儉節(jié)約，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)。具體情況如下：

（1）因公出國（境）費支出0萬元。貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室全年使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。

（2）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費35.81萬元,其中，公務(wù)用車購置0萬元，購置公務(wù)用車0輛；公務(wù)用車運行維護(hù)費35.81萬元。主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急保障、調(diào)研接待等。2019年，單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。

（3）公務(wù)接待費3.7萬元。具體是：

國內(nèi)公務(wù)接待支出3.7萬元，主要是上級部門和本系統(tǒng)調(diào)研、檢查工作等。貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年國內(nèi)公務(wù)接待16批次，150人次。

（八）政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室2019年政府性基金預(yù)算財政撥款本年收入0萬元，本年支出0萬元。具體支出情況如下：

（九）預(yù)算績效情況說明

1、預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)財政預(yù)算管理要求，我單位組織對2019年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作。共計20個項目進(jìn)行了績效自評，涉及資金600萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。（見附件2）

2、項目支出績效自評報告

見“五、附件3《六盤水市人大常委會辦公室2019年項目支出績效自評報告》”

（十）其他重要事項的情況說明

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況

2019年貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出217.6萬元，比2018年減少275.13萬元，減少55.84%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行部門預(yù)算，勤儉節(jié)約，減少機(jī)關(guān)運行開支。

2、政府采購支出情況

2019年貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室政府采購支出總額0萬元。

3、國有資產(chǎn)占用情況

截至2019年12月31日，貴州省六盤水市人民代表大會常務(wù)委員會辦公室共有車輛6輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車1輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車3輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

四、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指同級財政當(dāng)年撥付的資金。

（二）上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（三）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動所取得的收入。

（四）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（五）附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬的獨立核算單位按有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位繳款”等之外取得的收入。

（七）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（即事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（八）上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（九）結(jié)余分配：反映單位當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（十）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

（十一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十三）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十四）對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位發(fā)生的用非財政預(yù)算資金對附屬單位的補助支出。

（十五）“三公”經(jīng)費：納入同級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費是指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

五、附件：

1、六盤水市人大常委會辦公室2019年度決算公開表格

2、六盤水市人大常委會辦公室2019年項目支出績效自評公開表格

3、六盤水市人大常委會辦公室2019年項目支出績效自評報告